Hovedplan veg

1 Konklusjon og oppsummering

Det kommunale vegnettet i Karmøy kommune har et dokumentert behov for 17,8 mill i årlige driftsmidler; 16,8 mill kr i årlige vedlikeholdsmidler og 17,3 mill kr i årlige investeringsmidler. I tillegg anvendes det pr i dag 3 årsverk til forvaltningen av vegnettet. Dette representerer 2 mill kr årlig og midlene tas fra det ordinære driftsbudsjetttet. Dette beregnede samlede behov på 53,9 mill kr årlig er nødvendige for å opprettholde en akseptabelt vegstandard over tid. Investeringsbehovet omfatter ikke trafikksikkerhetstiltak, standardheving eller fremtidig utbygginger av det kommunale vegnettet.

I tillegg påløper ekstra kostnader for å fjerne og utbedre eksisterende forfall. Forfallet pr medio 2015 er estimert til 89,2 mill kr. Det er et betydelig forfall knyttet til vegnettets drenssystem, vegdekker og veglys. Fjerning av hele eller deler av det
eksisterende forfallet, eller annen oppgradering eller utvidelse på det kommunale vegnettet krever midler utover de angitte 53,9 mill kr årlig. 

Den enkelte kommune må selv fastsette sin egen lokale vegstandard, ta ansvar for dette samt bevilge midler til det eksisterende vegnettet over kommunens ordinære frie inntekter (samlet kommunale skatteinntekter). Det finnes ingen andre inntektskilder eller overføringer til det kommunale vegnettet, i motsetning til for eksempel vann- og avløp, renovasjon eller kontingent i barnehagen. Prioriteringer av det kommunale vegnettet vil og må derfor alltid skje i konkurranse med øvrige kommunale tjenester. Hovedplanen er utformet for å dokumentere vegnettets behov og tilstand for på den måten å gjøre vegnettets behov forutsigbart overfor kommunens administrasjon og politiske ledelse.

Det er viktig at bevilgningene til eksisterende vegnett tildeles årlig over tid uten for store variasjoner. Dette gjelder især investeringsbehovet for utskifting og erstatning av fysiske objekter ved utgått levetid/ funksjonsnivå, som er gitt en lav prioritering i perioden 2010-2014.

Samtidig er det viktig at det ordinære driftsnivået opprettholdes. Eksempelvis, dersom vann ikke ledes bort fra vegen og vegkroppen vil vegens bæreevne bli redusert, noe som igjen vil redusere levetiden på eksisterende vegdekker. Konsekvensen vil være at tidligere investert vegkapital går tapt, og vegdekker må fornyes tidligere og hyppigere enn om vegnettet var tilgodesett med optimale økonomiske rammer. Vegnettet må gis et snarlig økonomisk løft slik at bl.a. dagens grøfter og sluk kan renskes og tømmes. 

Overnevnte ordinære årlige drifts- og vedlikeholdsbehov inkludert forvaltningen av vegnettet (36,6 mill kr pr. år) er relatert til det eksisterende kommunale vegnettet pr medio 2015; og forutsetter et vegnett uten forfall. Dette behovet inkluderer ikke vedtatte eller fremtidig behov for utbygging og utvidelse av vegnettet, fjerning av forfallet eller en eventuell endret miljøprofil knyttet til vegnettet. 

Forfallet pr medio 2015 er registrert og kostnadsberegnet til 89,2 mill kr. Dette forfallet er relatert til vegobjekter med uakseptabel tilstand/ kvalitet. Forfallet inkluderer også behovet for flere sluk, stikkrenner samt nye lyspunkt. I forfallet har vi også inkludert behovet knyttet til oppgradering av veglys for å tilfredsstille krav vedrørende utskifting av kvikksølvholdige lamper. Forfallet inkluderer ikke oppgradering av veglys for måling av energiforbruket.

Vi anbefaler at utvalgte deler av forfallet registrert pr medio 2015 som har størst negativ effekt på trafikksikkerheten og fremkommeligheten gis prioritet. Det vises til kapittel 8. Det er et betydelig forfall på vegnettets drenssystem (grøfter og sluk) og vegdekkene samt et oppgraderingsbehov knyttet til veglys. 

Asfaltering av nye veger/ nyanlegg finansieres over investeringsbudsjettet. Den ordinære fornyelsen av eksisterende vegdekker skjer over det ordinære driftsbudsjettet.

Tidligere tildelte rammer som presenteres nedenfor er hentet fra det offisielle regnskapet for perioden 2010-2014. Dette gjelder så vel midler gitt over driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Kommunen har til nå ikke splittet opp budsjett eller regnskap av vegbudsjettet i forhold til ulike aktiviteter som f.eks vinterdrift, renhold, asfaltering, kantklipp, sluktømming, eller vedlikehold av bruer og kaier, mm. Driftsavdelingen ser behovet og nytten av en slik oppsplitting.

Store deler av det kommunale vegnettet er belyst, som selvsagt legger beslag på økonomiske midler. Karmøy kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av i alt 9120 lampepunkt. Dette inkluderer bl.a. strømforbruk, nettleie, lampeskift, utskifting
av kvikksølvholdige lamper, mm. Kostnadene presentert ovenfor inkluderer drift av veglys på det kommunale vegnettet, på deler av riks- og fylkesveger samt på utvalgte private veger. Kommunen blir kompensert med et tilskudd fra  ylkeskommunen for veglys på fylkesveg og på riksveger. Kostnadene vist her er fratrukket nevnte tilskudd. Samlet tilskudd fra stat og fylke i 2014 var kr. 1.121.141. 

De to tabellene ovenfor er sammenstilt i følgende tabell over samlede tildelte og anvendte drifts- og vedlikeholdsmidler:

Årlig tildeling til drift og vedlikehold har i perioden 2010-2014 vært rimelig stabilt på ca. 23,1 mill kr årlig, men med en reduksjon for 2013-2015. Dette er uheldig da vegnettet allerede er befengt med et betydelig forfall. Tildelte rammer fremtvinger nedprioriteringer som fører til utsettelse av tiltak og redusert vegstandard. Dette igjen fordyrer gjennomføringen av både drifts- og vedlikeholdstiltak. Konsekvensen er at forfallet øker.

Forvaltningen av vegnettet er stipulert med ca. 3 årsverk, som representerer en årlig lønnskostnad estimert til 2.000.000 kr. Disse midlene tas fra det ordinære driftsbudsjettet. Fratrukket lønnskostnadene til forvaltningen av vegnettet er de samlede tilgjengelige midlene til tilsyn, drift og vedlikehold på vegnettet lik ca. 19,9 mill kr for 2015. Årlig drifts- og vedlikeholdsbehov er beregnet til 34,6 mill kr.  Avviket er ca. 14,7 mill kr eller 74 % av tilgjengelige tildelte årlige ramme for 2015.

Investeringsrammene har vært svært stabile i perioden, med unntak av frafallet i bevilgningen til trafikksikkerhet for 2015.

I hovedsak er disse investeringene gjennomført uten at eksisterende vegnett er blitt tilført kapital, med unntak av en prioritert utskifting av kvikksølvholdig lamper. En har i liten grad skiftet ut eller erstattet andre eksisterende vegobjekter på eller langs vegnettet i perioden. Konsekvensen er at alderen på vegobjektene er økt med tilhørende økt slitasje og elde. En manglende utskifting av vegobjekter øker forfallet på vegnettet. Investeringene i maskinparken skaper utvilsomt verdier ute på vegnettet med bruk av egenregien.

Kommuneadministrasjonen justerer ikke bevilgningen til drift og vedlikehold ved utvidelser og utbygging av vegnettet. Dette er en utfordring og vanskeliggjør opprettholdelsen av vegstandarden over tid selv om utvidelsen av vegnettet kan være marginal fra år til år. Enkle prinsipper og rutiner for dette bør etableres. Over tid legger 1 km kommunal veg i Karmøy beslag på ca. kr 158.800 pr km pr år i drift, vedlikehold og utskifting av eksisterende vegobjekter.